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    固原市规划局2017年部门预算公示

    索引号 640400024/2017-70697 文号 生成日期 2017-01-25
    公开方式 主动公开 发布机构 固原市规划局 责任部门 固原市规划局

      第一部分  单位概况 

      一、主要职能 

        贯彻执行国家、自治区有关城乡规划的方针、政策和法律、法规、规章,拟订有关城乡规划管理的地方性技术规定,并组织实施。组织编制市城城镇体系规划、城市总体规划、详细规划、专项规划,重大建设项目规划设计等 

      二、部门预算单位构成 

      对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如: 

      从预算单位构成看,固原市规划局预算包括:市规划局本级预算、所属事业单位预算。纳入市规划局2017年部门预算编制的二级预算单位包括: 

      1、固原市城市规划设计室 

      2、固原市城市规划监察支队 

      第二部分  2017年部门预算表 

      一、财政拨款收支总表 

      二、财政拨款支出总表 

      三、一般公共预算支出表 

      四、一般公共预算基本支出表 

      、政府性基金预算支出表 

      、部门收支总表 

      、部门收入总表 

      、部门支出总表 

      九、一般公共预算“三公”经费支出表 

         第三部分  2017年部门预算情况说明 

      一、关于固原市规划局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

      固原市规划局2017年财政拨款收支总预算996.24万元,其下属单位事业收入48.72万元元。总收入合计1044.96万元。收入预算包括:一般公共预算拨款996.24万元,事业收入48.72万元。政府性基金预算拨款/万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如社会保障和就业支出42.06万元、医疗卫生与计划生育支出15.67万元、城乡社区规划与管理969.78万元、住房保障支出17.45万元 

      二、关于固原市规划局2017年一般公共预算本年拨款情况说明 

      (一)基本支出情况说明 

      固原市规划局2017年一般公共预算拨款基本支出290.24万元,比2016年执行数据增加(减少)152.76万元增长(下降)52%。其中: 

      人员经费259.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

      公用经费10.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

      (二)项目支出情况说明。 

      固原市规划局2017年一般公共预算拨款项目支出706.00万元,其中按政府收支科目类、款、项,用途分项说明如固原市城墙遗址公园规划设计费20万元,展示馆运行维护费20万元,给排水及道路工程规划设计费20万元,空间规划100万元,城市特色风貌规划设计费30万元等,比2016年执行数据减少21.63万元,增长(下降)3%。主要用于城市规划设计费 

      必须按功能分类项级科目逐项说明。 

      三、关于固原市规划局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

      固原市规划局2017年“三公”经费财政拨款预算数为3    万元,其中:因公出国(境)费/万元,公务用车购置/万元,公务用车运行费 /万元,公务接待费3万元。 

      2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少3万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)/ 万元,主要原因/;公务用车购置费增加(减少)/ 万元,主要原因/;公务用车运行费减少3万元,主要原因车辆以移交;公务接待费增加(减少/万元,主要原因/ 

      四、关于固原市规划局2017年政府性基金预算拨款情况说明 

      (一)基本支出情况说明 

      2017年政府性基金预算拨款基本支出/万元,比2016年执行数据增加(减少)/万元增长(下降)/ %。其中: 

      人员经费 /万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

      公用经费 /万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

      (二)项目支出情况说明 

      2017年政府性基金预算拨款项目支出/万元,其中: 

      按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)20162017预算/万元比2016年执行数据增加(减少)/万元增长(下降)/ %主要用于/ 

      必须按功能分类项级科目逐项说明。 

      五、关于固原市规划局2016年收支预算情况的总体说明 

      按照全口径预算的原则,固原市规划局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1044.96万元,支出总预算1044.96万元。 

      六、其他重要事项的情况说明 

      (一)机关运行经费 

      2017年,固原市规划局本级及所属/ /个行政单位和等   参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算/万元,比2016年预算增加(减少)/(二)政府采购情况 

      2017年政府采购预算/万元,其中:政府采购货物预算/万元,政府采购工程预算/万元,政府采购服务预算       万元 

      )其他需说明的事项 

       

      第四部分  名词解释 




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